Verovähennykset ja liiketoiminnan kulut kanadalaisille yrityksille
- Liiketoimintaan liittyvien kuittien seuranta
- Liiketoiminnan kustannuksiin liittyvät kulut
- Kotiliiketoiminnan kulut
Seuraavassa artikkelissa tähän, lisää tapoja pienentää veron vähennyksiä pienyrityksille , kattaa:
- Auto tuloverosta vähennykset
- Matkakulut
- Käytä puolisoa tai lasta
- Mainonta ja muut kulut
Miten pienentää veron vähennyksiä pienyrityksille: Ensimmäinen sääntö
Ensimmäinen sääntö vähennysten maksimoimiseksi on saada kaikki liiketoimintaan liittyvät kuitit. Kanadan tulovirasto (CRA) vaatii, että kaikki liiketoiminnan kulut on tuettava tuloilla, joten sinun on kerättävä ne (ja säilytettävä ne kuuden vuoden ajan , koska CRA saattaa haluta tarkastella niitä joskus).
Näiden tulojen seuranta koko vuoden aikana on vaikein osa valmistautua tekemään tuloverot monille pienyrittäjille. Harjoittelu itsellesi aina pyytää kuitti, vaikka kuinka pieni osto, välttää surun myöhemmin.
Sinun pitäisi myös kouluttaa itseäsi katsomaan kuitteja, kun keräät ensin ne ja varmista, että kuitit osoittavat, mitä he ovat, samoin kuin luettavissa oleva myyjän nimi ja päivämäärä.
Epäluotettavia tai puutteellisia tuloja ovat painajainen, kun vastaanotetaan kuititiedot mihin tahansa kirjanpitotarkoituksiin käyttämääsi kirjanpitojärjestelmään - varsinkin jos sinä tai kirjanpitäjäsi yrität selvittää, mikä oli epätäydellinen kuitti ja merkitse se kuukautta faktan jälkeen.
Tottumus katsomalla kuitit kerättäessäsi ne ja varmistamalla, että ne sisältävät kaikki tarvittavat tiedot luettavassa muodossa, on elintärkeä ensiaskel maksimoidaksesi yrityksesi tuloveroa. Opi pitämään yrityksesi kuitit järjestäytyneinä.
Maksimoi verovähennykset: liiketoiminnan kustannukset
Vanha sanonta "se vie rahaa tehdä rahaa" on varmasti totta, kun on kyse pienyrityksen johtamisesta. Käytä tätä tarkistuslistaa varmistaaksesi, että saat suurimman osan potentiaalisista verovähennyksistä, jotka liittyvät liiketoiminnan kustannuksiin.
1) Oletko vähentänyt kaikki yrityksesi verot ja yritystoimintaan liittyvät maksut, jäsenyydet ja tilaukset?
Kukaan ei unohda, että liiketoiminnan lisenssimaksut tai liikevoitto ovat vähennyskelpoisia kuluja , mutta joskus ihmiset jättävät huomiotta osan vuosipalkkioista, joita he maksavat liike-elämän järjestöille. Jos olet kuin useimmat pienyrittäjät, kuulut useisiin - joten varmista, että vähennät kaikki Kanadan tuloveroa koskevat asianmukaiset maksut.
2) Jos olet lainannut rahaa liiketoimintaasi varten, oletko vähentänyt kaikki korot ja kaikki siihen liittyvät maksut?
Korko, jota maksat yrityksesi liikkeelle laskemista rahoista, on verovähennys.
Voit myös vähentää siihen liittyvät maksut, kuten maksun, jonka olet maksanut yrityshyödykkeen koron alentamiseksi tai liiketoiminnan omaisuuden hankkimiseen tai parantamiseen liittyvästä maksusta, mikäli laina oli, mukaan lukien hakemus, arviointi ja asianmukainen oikeudenkäyntimaksu. Lisätietoja tästä verovähennyksestä on Kanadan tuloviraston Liiketoiminta- ja ammattitaitovälineen korko-osassa.
3) Oletko vähentänyt kaikki vakuutustoiminnan kulut?
Vaikka henkivakuutusmaksut eivät ole sallittuja vähennyksiä, voit vähentää vakuutuksesi vakuutusmaksuista yrityksesi käytössä olevasta rakennuksesta, koneista tai laitteista.
4) Oletko vähentänyt kaikki hallinnointi- ja hallintokulut?
Riippumatta siitä, mitä hallinnointi- ja hallintomaksut ovat aiheutuneet kuluneen vuoden aikana, ovat oikeutetut liikekulut ja lailliset tuloverovähennykset, joihin sisältyy pankkikulut.
5) Oletko vähentänyt kaikki tarvittavat huolto- ja korjaustoiminnan kulut?
Voit vähentää kulut, jotka olet suorittanut kiinteään omaisuuteen, jonka avulla voit saada tuloja viimeisen vuoden aikana. Useimmissa tapauksissa sekä työvoiman että materiaalien kokonaiskustannukset saavat pienen liikevoiton verovähennyksen, ellei itse tee työtä, jolloin voitte vähentää vain tuloverotuksen materiaalien kustannukset.
Lue 7 tapaa muuttaa kotisi rahaa tekemiseen .
6) Oletko vähentänyt kaikkien toimistokustannusten ja tarvikkeiden kokonaiskustannukset?
Jos sinulla on perinteinen toimisto, kaikkien näiden paperiliittimien, nitomien, kynien ja atk-paperien kustannukset voivat todella nousta vuoden aikana. Yrityksestänne mukaan sinulla voi olla myös toimituskustannuksia, kuten elokuvan kustannukset, jos olet valokuvaaja tai huumeiden kustannukset, jos olet eläinlääkäri. Tavallisesti toimitukset määritellään hyödykkeiksi, jotka kulutetaan epäsuorasti tarjotakseen tavaroita tai palveluita, joita yritys tarjoaa. Lähitulevaisuuden tarkka määrä tarvikkeistasi ja siitä, mitä ne maksavat, voi tehdä suuren eron lopulliselle tuloverolaskelmallesi.
Maksimoi verovähennykset: Home Business Expenses
Vaikka monet ihmiset johtavat kotiyrityksiä, jotta he voivat työskennellä entistä ystävällisempää ympäristöä tai perheeseen liittyviä syitä, on myös kotitalouksien verovähennyksiä, jotka kodin yritysten omistajien pitäisi olla tietoisia.
Jotta voit vähentää elinkeinot, jotka liittyvät työtilan käyttämiseen kotitalouksille, sinun on oltava sinun "päätoimipaikkasi", tai sinun on käytettävä vain tilaa ansaita yrityksesi tulot ja käytät sitä säännöllisesti ja jatkuvasti asiakkaiden, asiakkaiden tai potilaiden kohtaamiseksi "( Business Revenue Agency (CRA)).
Kuinka paljon voitte vaatia kotitalousverovähennyksenä?
Luottoluokituslaitos kehottaa veronmaksajia "käyttämään kohtuullista perustetta" laskemalla asianmukainen osuus kotitalouskustannuksista korvausvaatimuksille; niiden kaava ottaa yrityksen kotityöalueen alue ja jakaa se kokonaispinta-alalle toimii hyvin laskettaessa kotitalousveron vähennyksiä.
Useimmat kanadalaiset verotusohjelmat laskevat automaattisesti kustannusosuudet henkilökohtaisen / työtilasi suhdettamme perusteella.
Lue lisää kotipohjaisen liiketoiminnan vähennyksen laskemisesta .
Oletko vähentänyt kodin apuohjelmasi kustannukset?
Lämpö ja sähkö ovat tukikelpoisia kuluja. Varmista, että pidät hyödyllisyyslaskut vuodessa.
Oletko vähentänyt sopivan osan kaikista kodin ylläpitokustannuksista?
Kotitalouden ylläpitokustannuksiin kuuluvat koti- ja kiinteistökorjaukset, mutta myös esimerkiksi puhdistusaineiden tai siivouspalvelun kustannukset. Ja entä kotivakuutus? Voit myös vähentää sopivan osan siitä.
Jos omistat kodin, oletko vähentänyt omistusoikeuteen liittyvät kulut?
Esimerkiksi jos omistat oman kodin ja toimivat kotitoimistossa, voit vähentää osuuden omaisuustuloksista liiketoiminnan kustannuksiksi. Asuntolainan korko ja pääomakustannusavustus (CCA) ovat myös verovähennys, mikäli mahdollista. Kotitalouden liiketoimintaosaston CCA: n (poistot) käytöstä on keskusteltava tilintarkastajan kanssa , koska se vaikuttaa pääasialliseen asuinpaikkavaltuutukseen, jos myyisitte asuinpaikkasi tulevaisuudessa.
Kanadan tulovirasto T2125-lomake sisältää kaavion, jonka otsikkona on "Kotitalouksien käyttökustannusten laskeminen", jonka voit löytää hyödylliseksi selvittääkseen sallitun vaatimuksen kotiyrityksen tuloverovähennyksistä.
Miten pääoman kustannusavustusta lasketaan .
Muista, ettet voi vähentää summaa, joka on enemmän kuin yrityksesi nettotulot.
Kotitalouden omistajat voivat luonnollisesti myös vaatia jotain muuta tai muuta pienempää yritysverovähennystä, jota muut pienet yritykset voivat vaatia, jos ne soveltuvat heidän liiketoimintaansa.
Lisää tapoja maksimoida liiketoiminnan tuloveron vähennykset käsitellään muita liiketoiminnan kuluja, jotka voivat liittyä tilanteeseen, kuten auto kulut, yleissopimukset ja työllistävät lapsen tai puolison liiketoimintaasi.
Katso myös: 10 punaista lippua, jotka saavat pienyrityksesi CRA-tilintarkastuksen