Miten laskun asiakkaita?
Kun aloitat liiketoiminnan, yksi ensimmäisistä tehtävistäsi on päättää, miten keräät rahaa asiakkailta.
Miten saat rahaa asiakkailta riippuu yrityksesi tyypistä.
- Jos saat rahaa asiakkailta luotto- tai maksukortilla, sinun ei tarvitse huolehtia keräämisestä.
- Jotkut yritykset hyväksyvät vain käteisrahan, mutta käteisliiketoiminnassa on ongelmia , mukaan lukien hyvän liiketoimintatietueen pitäminen.
- Jos et saa palkkion myyntihetkellä, sinun on laskutettava asiakkaita (mukaan lukien muut yritykset), joten sinun on löydettävä tapa varmistaa, että nämä laskut maksetaan.
Sääntö # 1 asiakkaiden maksamiseen
Tärkeintä muistaa laskutuksesta ja asiakkaiden keräämisestä on se, että mitä pidempi laskutus on maksamatta, sitä vähemmän on mahdollista saada rahaa. Joten sinun on luotava tietty kokoelma prosessi ja varmista, että noudatat sitä jokaisen asiakkaan kanssa.
Järjestelmä asiakkaiden laskutusta varten
Ennen luoton myöntämistä asiakkaille, aloita luomalla käytäntöjä luottojen vastaanottamisesta, luottotarkistusten tekemisestä ja asiakkaiden kanssa viestimisestä laskutus- ja kokoamisprosessin suhteen.
Määritä sitten järjestelmä, joka kerää tietoja asiakkaista - joka velkaa sinulle rahaa, kuinka paljon velkaa on, ja kuinka kauan maksu on velkaa.
Useimmissa yritystoiminnan kirjanpidon ohjelmissa on asiakasmoduuli, jonka avulla voit syöttää nämä tiedot.
Voit laskea laskuja, kun teet töitä tai toimitat tuotteen, ja anna maksuja sisään tullessasi. Mutta sinun on noudatettava tätä paperityötä kirjaamaan saamiset ( velat).
Myyntisaamisten ikääntymisraportti on työkalu päättää laskutusstrategiasta asiakkaille.
Laskuttaminen
Muista Kokoelmat-sääntö # 1, kun harkitset laskujen lähettämistä. Monet yritykset lähettävät laskuja asiakkaille vain kerran kuukaudessa, mikä tarkoittaa, että ne saattavat maksaa jopa kuusi viikkoa (kuukausi lähettää laskun, sitten useita viikkoja ennen kuin asiakas maksaa).
Lähetä laskuja useammin tai soita puheluita kesken, jotta heiluttaisit muistuttamaan asiakkaita maksamaan. Jotkut yritykset lähettävät laskuja erissä, ja osa asiakkaista laskutetaan joka viikko. Tämä erälaskutus auttaa pitämään käteisrahan jatkuvasti.
Suunnittele laskutustekstrategiaasi
Kokoelmajärjestelmäsi voivat olla puheluja, kirjeitä tai molempia, riippuen asiakkaan tyypistä. Yksi strategia on aloittaa alhaisemmalla intensiteetillä ja huolella ja vähitellen muuttuvaksi ja aggressiivisemmaksi. Tämä kasvava tason strategia voi toimia joko puhelimella tai kirjeellä tai sähköpostin laskutuksen muistutuksilla.
- Taso yksi - "Hups"
Tässä kirjeessä oletetaan, että asiakas unohti lähettää maksun; se on "olet todennäköisesti lähettänyt tämän, mutta maksu on oltava postissa.
- Toinen taso - Mikä on väärin?
Tämä kirje olettaa, että asiakas haluaa maksaa, mutta epätavalliset olosuhteet estävät maksun. Toisessa kirjeessä ehdotetaan maksuvaihtoehtoja, mutta annetaan kiinteä päivämäärä, jonka mukaan maksu on suoritettava.
- Kolmas taso - Ultimatum
Tämä taso olisi kirjain. Se olettaa, että asiakas ei maksa ja ilmoittaa kiinteän päivämäärän, jonka mukaan maksu on suoritettava tai keräysprosesseja aloitetaan. ÄLÄ lähetä tätä kirjettä, ellei aiot todella mennä tämän velan kokoelmiin.
Jos asiakas ei vain maksa, sinun on tehtävä viimeinen vaihe - ottaa henkilö pieniä korvausvaatimuksia tuomioistuimessa tai kääntää laskun kokoelman virasto. Lue lisää vaihtoehdoista, joita asiakas vain ei maksa.
Laskutusasiakkaat: laittaa kaikki yhteen
Lopuksi, tee päätös kokonaisratkaisustrategiasta. Lähetätkö kirjeitä? Käytä puhelinta? Yhdistelmä? Milloin lähetät laskut tai soitat puhelut?
Yhdistä yleinen järjestelmä, jossa on kirjaimia ja puhelinkeskusteluja, ja ota sitten kaikki asianajajanne tarkistaaksesi, että noudatat lakia.
Käytä sitten asiakassovelluksen ikääntymisraporttia, joka ohjaa sinua, kun työskentelet näiden asiakasten läpi ja päättää laskutusstrategioista.