Kanadan tuloveron valmistelu ja arkistointi
Mikä Kanadan tuloverotus tarvitset pienyrityksille?
Pienyritykselle suoritettava ja tallennettava veroilmoitus riippuu siitä, miten yrityksesi on jäsennelty.
Jos yrityksesi on yksityinen elinkeinonharjoittaja tai kumppanuus , ilmoitat liiketoimintasi tuloista T1: n tuloverolomakkeessa. Pienyrityksesi olet sinä, niin sanot , ja T1-tuloveroilmoitus sisältää lomakkeen T2125 (Business Statement tai Professional Activities), jonka avulla voit ilmoittaa yrityksesi tuloista.
Jos pienyritys on otettu mukaan , ilmoitat liiketoimintasi tuloista T2-yhtiöverotuloveroon. Lakisääteisesti oma pienyritys on erillinen kokonaisuus, ja sen on täytettävä ja toimitettava oma kanadalaisen tuloverotuksensa. (Huomaa, että sinä, kuten toisena erillisenä oikeushenkilönä, myös sinun on täytettävä ja tallennettava oma erillinen T1-henkilökohtaisen tuloveroilmoituksen.)
Mitkä liiketoiminnan kulut ovat laillisia Kanadan tuloverovähennyksiä?
Ennen kuin istut alas täyttämään kanadalaisen tuloverotuksen tai ottamaan veroilmoituksesi ja kaikki asiaankuuluvat lomakkeet ja asiakirjat kirjanpitäjälle , on hyödyllistä tietää, mitkä liiketoimintakustannukset ovat kanadalaisia tuloverovähennyksiä ja mitkä eivät.
- Maksimoi yrityksesi tuloveron vähennykset - Tämä ensimmäinen erä saada valmis tiedostoon Kanadan tuloverot kattaa seurata sinun kuitit, tuloveron vähennykset liittyviä liiketoiminnan kustannuksia ja tuloveroa vähennykset kotiin perustuvia yrityksiä.
- Enemmän tapoja maksimoida yrityksesi tuloverovähennykset - Opi tuntemaan ajoneuvojen liikekulut, matkakulut, lapsen tai puolison palkkaaminen, mainoskulut ja menot, jotka kuuluvat Kanadan tuloviraston "toiseen" luokkaan.
- Kanadan liiketoiminnan kulut -indeksi tarjoaa nopean tavan selvittää, onko tietty liiketoiminnan kustannus oikeutettu Kanadan verovähennys ja mitä sääntöjä vaaditaan tietyn liiketoiminnan kustannuksella.
Kotimaiset Kanadan tuloveron vähennykset
- Kotihoito ja omistusoikeus Tuloverot - Kotona toimivan yrityksen omistajalla on joitakin kanadalaisia tuloverotuksellisia etuja. Kotihuoltoon ja kodinomistukseen liittyvät liiketoiminnan kulut ovat kaksi yleistä liiketoiminnan kulutusta koti-pohjaisten yritysten omistajille.
- 6 Kotitalouksien tuloverovähennyksiä, joita et halua missata - Vaikka nämä kuusi kanadalaista verovähennystä eivät ole ainoat liiketoiminnan kulut, jotka voitte vaatia, jos käytät kotimaista liiketoimintaa, joka täyttää ne, uudelleen "parhaiten" tulonmenetyksen vähentämisen kannalta.
- Kotitalouksien verovähennyksen laskeminen selittää säännöt, jotka koskevat elinkeinonharjoittamisen käyttämistä kotitalouksille ja miten lasketaan vähennyksen määrä, jos kotiyrityssi on oikeutettu.
Muut Kanadan tuloverovähennykset sinun pitäisi tietää
- Capital Cost Allowance - Kanadan tuloveroa ja pienyrityksiä koskevaa keskustelua ei ole mahdollista täydentää mainitsematta Capital Cost Allowance (CCA). Lue, kuinka voit laskea CCA: n täällä ja miten saat kaiken hyödyn Capital Cost Allowance Claimista täältä .
- RRSPs - Rekisteröidyt eläkesäästämissuunnitelmat ovat Kanadan pienimmille pienille yrityksille paras kanadalaisen tuloveron vähennys, joka on jäsennelty yksityisyrityksiksi tai kumppanuuksiksi. Selvitä, mitä RRSP-maksuosuudet ovat ja miten aikaa RRSP-maksuihin maksimaalisen verotuksen vaikutuksesta.
- SR & ED - Monet pienyritykset ovat sitä mieltä, että tutkimuksen ja kehityksen verokannustimet ovat jotain, jota vain suuremmat tai sisällytetyt yritykset voivat käyttää, mikä ei ole totta. SR & ED Tax Credit -ohjelma voi koskea myös pienyrityksesi.
- Lahjat työntekijöille Kanadan tuloverovähennyksiksi - Jos olet avokätinen työnantaja, joka lahjoittaa työntekijöitänne, sinun kannattaa lukea tämä pala lahjojen tuloverovähennyssään.
Kanadan tuloverolain artikkelit tee-se-itse-ihmisille
- Ensimmäinen liiketoiminnan tuloveroilmoituksesi antaa tietoja T1-henkilökohtaisen tuloveroilmoituksen täyttämisestä, Kanadan tuloveroilmoitus, joka sinun on täytettävä ja kirjattava, jos yrityksesi on rakenteeltaan yksinmyyjä tai kumppanuus.
- Jos sinulla on Kanadassa liiketoimintaa harjoittava yritys, tutustu Corporate Tax Canada -oppaaseen saadaksesi lisätietoja siitä, miten valmistella ja arkistoida yrityksen tulovero, mukaan lukien nykyiset yhtiöverokannat, jotka voivat käyttää T2-lyhyttä tuottoa, on maksettava ja enemmän.
- Top Canadian Tax Software Programs esittelee mielestäni parhaan verotusohjelmiston pienyrityksille. Suurin osa näistä voidaan käyttää täyttämään T2-yhtiöverotulot sekä T1-tuloverotulot.
- Kysymykset tulevat aina esille, kun työskentelet tuloverojasi kohdalla. Nämä Kanadan tuloverolain pienyrityksiä koskevat kysymykset antavat vastauksia kysymyksiin siitä, miten yrityksellä, joka ei tehnyt rahaa kyseisellä verovuonna, vaikuttaa yritykseesi, mitä tehdä, jos et voi maksaa Kanadan tuloveroa, jonka olet velkaa.
Jos tilinhoitaja valmistelee Kanadan tuloveroa
Monet pienyritykset haluavat, että kirjanpitäjä tai muu hyväksytty veronmäärittäjä täyttävät kanadalaisen tuloverolainsa niille sen sijaan, että he tekisivät itse itseään. Asiantuntemusta ja säästöaikaa ovat kaksi ilmeistä syytä, mutta verovirkailijan "sinetti" pienyritysten kanadalaisen tuloverotulon avulla voi myös säästää hätää.
- Ensimmäiset asiat ensin, jos päätät ottaa tämän reitin. Opi löytämään hyvä kirjanpitäjä, jos pienyritykselläsi ei ole sitä.
- Ainoastaan ottamalla laatikko täynnä valikoituja asiakirjoja kirjanpitäjä on todella huono (ja kallis) ajatus. Tilisiirto-osastosi on valmis antamaan selville, mitkä asiakirjat ovat kirjanpitäjän tai muun oikeaksi todetun veroviranomaisen tarpeita.
Kanadan yhtiöveron palauttamista koskevat artiklat
- Kanadan yritysverotusopas on sinun yhden luukun verotietosivusi, jos käytät yritystä Kanadassa. Se sisältää yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten valmistella ja arkistoida yhtiöverotus, mukaan lukien nykyiset yhtiöveroprosentit, jotka voivat käyttää T2-lyhyttä tuottoa, kun yhtiöverotus on maksettava ja enemmän.
- Verotuksellisesti, kaikki kanadalaiset yritykset eivät ole samanarvoisia. Tässä ovat Kanadan erilaiset yhtiötyypit, koska ne liittyvät Kanadan yhtiöverotukseen.
- Top Canadian Tax Software -ohjelmat sisältävät kanadalaisen verotusohjelmiston, joka pystyy auttamaan sinua täydentämään ja tallettamaan T2 Corporate Tax Return -korvauksesi, jos haluat tehdä oman kanadalaisen yritysverotuloksen.
Pitäisikö sinun liittää pienyrityksesi ?
Vähennysvastuu (verrattuna yksittäiseen yritykseen tai kumppanuussuhteeseen) ja liikevoittoetu on kaksi yleisintä yritystoiminnan muotoa valittaessa. Mutta onko se oikea valinta pienyritykselle?
- Ensinnäkin, lue läpi Incorporationin edut ja haitat ja katso, ovatko edut suurempia kuin teidän tapauksessanne olevat haitat.
- Katsokaa sitten Kanadan hallitseman yksityisyrityksen yhtiöverotuksen etuja . Jos aiot sisällyttää, tämä on sellainen kanadalainen yritys, jonka haluat olla verotuksellinen.
Kanadan tuloverotuksen hakeminen
Kun sinulla on kirjanpitäjä tai muu ammatillinen tulovero valmistelija täydellinen kanadalainen tuloverotus sinulle, se on yhteistä hänelle myös tiedostoa tuloverolomakkeet (t) sinulle myös. Jos Kanadan tuloveroilmoitus jätetään itse, Kanadan tulovirasto tarjoaa useita eri vaihtoehtoja.
- Yksilöt (jotka antavat T1: n henkilökohtaisen tuloveroilmoituksen) voivat toimittaa tuloveroilmoituksensa sähköisesti käyttämällä Netfilea, jos ne täyttävät ehtoja. (Efile on verotoiminnan ammattilaisten käyttämien Netfile-versio.) Sähköinen arkistointi on saatavana myös yrityksille.
- Yksityishenkilöt voivat myös lähettää tai luovuttaa tuloverotuksensa asianmukaiselle Kanadan tuloviraston verokeskukselle.
Internet T2 (Corporate) -verotuksen arkistointi
Koska useimmat yritykset käyttävät jo kaupallista veroprosessointiohjelmistoa, CRA on toteuttanut pakollisen internet-arkistoinnin yrityksille, joiden bruttotulot ovat yli miljoona dollaria (vaikka kaikkia yrityksiä kannustetaan esittämään sähköisesti). Ainoat poikkeukset ovat vakuutusyhtiöt, eräät ulkomaiset yritykset ja muut, joilla on ainutlaatuiset raportointivaatimukset.
Bruttotulot on otettu GIFI-tilinpäätöksestä (yleinen taloudellinen informaatio-indeksi) :
Bruttotulo = linja 8299 (kokonaispanos) + rivi 9659 (maatilojen kokonaistuotto)
Pakollisen internet-arkistoinnin kohteena oleva yritys voi edelleen lähettää paperiversion; kuitenkin CRA arvioi 1000 dollarin arkistointipalkkion lisäkäsittelyä varten.
CRA Online -tilien käyttö
CRA tarjoaa verkkotilejä, jotta verotustietosi voidaan seurata paremmin, onko yrityksesi sisällytetty vai ei. Katso lisätietoja Kanadan tuloviraston verkkotiliä yrityksistä , mukaan lukien rekisteröinnin tila.
Making seuraavan vuoden kanadalaisen tuloverolaskun kevyempi
- Vaikka useimmat meistä pitävät yritysrekisterin hallintaa häiritsevänä työmääränä ja pyrkivät antamaan sen etusijalle, hyvä rekisterihallinta paitsi helpottaa työelämäämme, mutta voi antaa meille todellisia stressihäviöitä verotusaikana. Tässä on 7 tapaa tehdä levyjen pitäminen helppoa .
- On olemassa laillisia tapoja vähentää kanadalaisen tuloveron määrää pienyrityksesi on maksettava jokaisesta verovuodesta, mutta sinun on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta tämä tapahtuisi. Aloita 8 verotusstrategiaa maksimoidaksesi tuloveron vähennykset .